万国体育—领先击剑培训机构打造大体育服务平台一、万国体育是国内领先的击剑培训机构，以击剑培训为核心内容全面布局体育培训领域，推出体育场馆+购物中心结合的Sports Mall“上海万国体育中心”，逐步打造大体育服务平台。公司在体育培训行业形成独特的“万国模式”，以击剑培训为核心服务内容，以优秀专业击剑运动员为教练主体，以大型体育场馆或商业综合体场馆为空间载体，以国内一二线城市为重点区域，向青少年和城市中高端消费群体提供专业化、高品质、有特色的体育培训服务。

　　公司成立于2006年8月，拥有前国家男子重剑队主教练肖剑为核心，总人数达200余人的优秀教学团队。公司具有一流服务设施，为学员提供世界级专业训练环境，场馆数量、场馆面积、剑道数量、教练员数量、会员数量等各项指标均位居行业前列，目前注册会员超3万、累计培训会员超10万，在北京、深圳、广州、佛山、上海等地拥有8家击剑培训场馆、1家综合性体育中心，场馆总面积约9.5万平方米、国际比赛标准剑道380余条，被国家体育总局授予“国家级青少年体育俱乐部”称号。

　　2016年9月公司正式启用面向全民健身的多功能、现代化体育综合体上海万国体育中心，场馆总面积达3.5万平方米，拥有以V3（击剑、游泳、自行车）为核心，包括舞蹈、篮球、瑜伽、健身、羽毛球等多种体育项目，以及、插花、咖啡厅、餐厅、体育用品超市等生活服务配套。

　　公司共有3家全资子公司，总股本900万股，董事、副总经理邢金红直接持有763万股（占84.8%），并通过翔瑞博恒、鹏泰云峰、蓝普金星间接控制公司0.39%股权，合计持有公司85.1%股权，为公司控股股东，董事长王剑与邢金红为夫妇，为公司实际控制人。

　　二、公司将由单一击剑业务为主体的1.0时代，全面升级到“击剑+大体育”为业务主体的2.0时代，从单一青少年培训走向亲子家庭。公司将致力构建涵盖万国体育中心、万国击剑中心、多种万国体育培训中心等三位一体的场馆布局，形成包括击剑、篮球、舞蹈、自行车等4大支柱的产品结构，并以万国体育中心经营模式为模板在全国快速复制扩张，逐步完成国内主要区域布局，打造大体育服务平台。

　　公司正从击剑培训全面切入体育培训领域，大力推进产品创新升级：1、创新打造以青少年为核心、面向家庭的运动休闲中心和体育培训服务综合体上海万国体育中心，形成以体育培训和健身为内容的场馆运营模式；2、在体育培训领域横向多元化布局，开展篮球、舞蹈、自行车、游泳等体育项目培训；3、加快开拓击剑培训市场，加快布局击剑产业上下游，包括装备制造、赛事运营。

　　1、公司拥有业内一流场馆，超过200人的业内领先、实力强大的教练团队，先进教学体系，击剑培训业务以5~18岁青少年为主，目前注册会员超3万，累计培训会员超10万。

　　公司拥有充足的优质教练员获取渠道，与国家击剑队、各省市击剑队和相关体育院校保持长期友好合作关系，吸收各级职业击剑训练退役队员及各类体育院校毕业生担任教练员。公司超过200人的教练团队，包括中国国家男子重剑队原主教练肖剑为代表（肖剑为公司股东，并担任董事、副总经理），多名知名外籍教练（前加拿大国家击剑队主教练迈克尔、前匈牙利国家队队员等）+近200名国家级和省级优秀退役运动员等。

　　公司具有系统科学的培训体系，已开发形成一套较为成熟适合青少年及不同年龄层次和体质特点的分层击剑培训体系。公司击剑培训体系的核心内容包括公共和私教课程、学员分级和考级、课外辅助活动、教练员培训、电教课程、实战及赛事参与等6大板块，并根据学员的年龄、训练时长、技能水平划分不同层级，提供适合程度的训练计划，以及各类辅助活动、实战锻炼、赛事参与等。

　　2、公司击剑培训项目采取标准化会员制预收费模式，会员卡分为个人卡、双人卡、家庭卡等，在服务期内不限次数和时间。对于培训费收入，公司的年卡培训收款金额计入预收账款，按照12个月受益期分摊确认收入；对于配套装备销售收入，公司于收取款项及装备销售时确认收入。公司组织赛事时对参加比赛的会员单独收取参赛费，于赛事完毕时确认收入。

　　3、公司取得国家体育总局及多家体育院校的认可荣誉，积极协办国际、国内各类击剑赛事活动，并打造自有IP赛事，培训学员在多项国际国内比赛中取得优异成绩。

　　公司每年在北京、深圳、广州、佛山4个城市的场馆举办20多场比赛，其中北京、深圳是公开赛，广州和佛山是联赛。从2016年起公司将系统打造自己的全国联赛和积分赛，同时依托十城百馆计划将赛事体系全面升级。北京站每年4次的“万国冠军赛”时间分别在当年4月、7月、10月和下一年春节前，深圳公开赛面向港澳台，目前参赛选手已超过1,000人。2014年以来公司学员在各大赛事中获得400余枚奖牌，并在全美击剑锦标赛、欧洲击剑等国际赛事中取得不俗成绩。

　　公司已举办、参与的赛事活动主要包括：主办北京站每年4次的万国冠军赛、2014深圳公开赛、2014深圳击剑冠军赛；协办2013年全国大学生击剑锦标赛、女子佩剑世界杯比赛、全国冠军赛男女佩剑比赛、2014深圳市少年儿童击剑锦标赛、2014深圳市南山区少年儿童击剑锦标赛、2014全国俱乐部联赛（深圳站）等比赛；参与全国儿童击剑锦标赛、全国少年击剑锦标赛、第十三届北京市运动会击剑比赛、全国中学生击剑锦标赛、北京青少年击剑锦标赛、全国俱乐部联赛总决赛男女重剑比赛、北京市击剑锦标赛、全国业余击剑联赛、北京市协会杯等比赛。

　　三、公司从击剑培训领域全面切入体育培训市场，以万国体育中心为核心，构建包括万国体育中心、万国击剑中心、多种万国体育培训中心等“三位一体”的场馆布局，通过对不同区域进行不同类型场馆和产品的搭配，为用户规模的迅速扩展奠定基础。

　　上海万国体育中心：国内首家多功能、现代化、综合性Sports Mall，是上海浦东新区打造文创高地产业园引进的首批重点项目之一，由原世博园非洲联合馆改建而成，场馆内部总面积达3.5万平方米，拥有全球最大的击剑培训中心、国内唯一的室内环空骑行赛道、上海最大的舞蹈培训中心。该体育中心不仅推出以V3项目（击剑、游泳、自行车）为核心并覆盖篮球、瑜伽三亿体育官方网站、舞蹈等多项体育培训组合产品，还有、咖啡厅、餐厅、小超市和体育装备零售、多功能场馆等配套服务，既为青少年提供专业化的体育培训，又满足以家庭为单位的休闲健身需求。

　　公司凭借多年来形成的市场销售体系、教学培训体系和运营管理体系，依托具有较强集客能力和外部性的击剑培训作为核心业态，支撑大中型场馆运营，带动其他业态。上海万国体育中心的经营模式具有很强延展性和可复制性，公司后续将凭借丰富的运营管理经验在全国快速复制扩张，逐步完成国内主要区域布局。

　　万国大体育体系：除万国体育中心，公司正在上海开设击剑中心，以及数十家轻小型体育培训中心，形成多元化的场馆布局和多元化的产品种类，建立万国大体育体系。

　　2016年上半年收入大幅增长主要因为：1、公司会员人数同比增长63.1%；2、北京、广州市场价格调增30%；3、2015年12月开始运营上海徐汇击剑馆逐步实现收入；4、羽毛球培训、剑包存放等新业务逐步开展。从市场区域看，2016年上半年北京、深圳、广州营业收入分别同比增长68.7%、30.2%、29.2%，上海徐汇馆实现营业收入1,126万。

　　五、公司主业包括击剑培训费与组赛、销售配套装配，其中击剑培训费与组赛是公司主要收入来源，占比85%以上。

　　销售配套装配：公司向参与击剑培训的学员，销售击剑运动的必备配套专业装备，主要包括剑和剑条、护面、保护服、剑道等。2013~2015年、2016年上半年收入分别为803万、1,347万（+67.7%）、1,547万（+14.9%）和880万（+18.2%），毛利率分别为33.3%、32.1%、40.2%和40.9%。

　　六、发展规划：全面加快产品创新升级，实现体育用户规模快速增长；打造覆盖万国体育中心、万国击剑中心、万国大体育培训等三位一体的大体育服务平台，形成包括击剑、篮球、舞蹈、自行车等4大支柱的产品结构。

　　公司将全面加快产品创新升级，实现体育用户规模快速增长。1、创新打造体育综合体，推出以V3（击剑、游泳、自行车）为核心的体育组合产品，打造体育主题MALL；2、形成体育培训多元化，积极布局多种体育项目培训，实现体育培训产业专业化、标准化、体系化；3、击剑产业一体化，加快开设击剑场馆，布局击剑商业赛事、击剑用品制造等上下游。

　　公司将以上海为模板全面复制扩张，2017年将场馆瞄准新兴市场成都、武汉、杭州等：采用主店与分店结合模式，主店为分店支撑，分店为主店导流，实现全国会员一。

　　击剑：含儿童区、区、体验区，面积达8,000平方米，拥有80条国际标准剑道，为全球规模最大的击剑培训中心。

　　游泳：含2个游泳池，池深分别为0.8~1.2米，1.2米~1.4米，面积为2,500平方米。

　　多功能馆：面积为3,200平方米，可容纳3,000人，拥有完备硬件设施和智能化配套设备，可支持举办各类赛事、文艺演出、展会活动等。